1、目的

 

　　1.1對供方進行評估、考核和選擇，判定是否為合格供方，以期尋求最佳的供方。

 

　　1.2保證供方具有滿足本組織規(guī)定要求的能力，促使公司產(chǎn)品質(zhì)量得到穩(wěn)定和提高。

 

2、范圍

 

　　適用于向本公司提供產(chǎn)品（外購、外包）及服務的新老供方的評估、考核和選擇。

 

3、定義

 

　　3.1初步合格供方：

 

　　通過我司樣品認定及實地考察評估后確定之供方。

 

　　3.2合格供方：

 

　　初步合格供方供貨或提供服務三個月內(nèi)沒有重大質(zhì)量問題即可升級至合格供方。

 

4、職責

 

　　4.1供方評估小組（運營總監(jiān)為組長，系統(tǒng)事業(yè)部、板卡事業(yè)部、結構事業(yè)部負責人任副組長，采購員）：負責對新、老供方的調(diào)查與評估考核，并根據(jù)評估結果確定合格供方。

 

　　4.2 生產(chǎn)事業(yè)部：負責對新樣品的認定。

 

　　4.3質(zhì)量管理人員：

 

　　4.3.1負責對供方質(zhì)量控制能力、質(zhì)量問題改進及預防能力等方面的評估與復核。

 

　　4.3.2負責記錄供方來料檢測情況，及時反饋來料問題并提交不合格品審理機構作出處理方法。

 

　　4.4 生產(chǎn)事業(yè)部采購人員負責對新供方的開發(fā)和資料的收集；負責對老供方的維護和資料的更新。

 

　　4.5供方評估小組組長負責組織新、老供方的評審及核準《合格供方名冊》。

 

5、程序

 

　　5.1新供方評估

 

　　5.1.1對物料生產(chǎn)型新供方的評估

 

　　5.1.1.1采購員收集能夠且愿意向我司提供所需物料的供方資料，根據(jù)質(zhì)量、生產(chǎn)能力、信譽度等進行初步的篩選，從眾多供方中選出一些符合我司基本要求的供方。

 

　　5.1.1.2按照初步選出的新供方名單，由采購員要求供方送物料樣品，并附帶樣品承認書及該樣品相關技術參數(shù)規(guī)格書；樣品到達我司后，由采購員填寫《樣品認定報告》后交于質(zhì)量管理人員進行樣品認定。

 

　　5.1.1.3經(jīng)過質(zhì)量管理人員全面檢測、評估，若樣品能夠滿足我司要求，則確認樣品，并由采購員要求供方填寫《供方信函調(diào)查表》及《供方資料確認書》并傳至我司歸檔。

 

　　5.1.1.4若樣品認定不合格，則要求供方重新送樣進行認定，若仍不合格則予以淘汰。

 

　　5.1.1.5在樣品確認合格后，由生產(chǎn)事業(yè)部負責人通知評估小組組長或任一副組長召集評估小組成員，評估人員的安排根據(jù)供方的規(guī)模確定(300人以下的廠商，安排3人評估；300-500人的廠商，4人評估；500人以上的廠商，5人參與評估)。

 

　　5.1.1.6必要時，評估小組根據(jù)供方類型、所供物料采購頻率、采購金額等決定是否對生產(chǎn)廠商進行實地評估。若進行實地評估，則主要評估供方商務運作能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)管理能力、研發(fā)能力等，并填寫《供方評估表---生產(chǎn)廠商適用》(一份四頁或三頁)。一份四頁的評估表適用于具備獨立研發(fā)設計能力的供方，每張表所占權重：商務運作評定表(表1)占15%；質(zhì)量保證能力評定表(表2)占30%；研發(fā)、設計管理實力評定表(表3)占15%；生產(chǎn)管理能力評定表(表4)占40%。一份三頁的評估表適用于不具備獨立研發(fā)設計的供方，每張表所占權重：商務運作評定表(表1)占20%；質(zhì)量保證能力評定表(表2)占35%；生產(chǎn)管理能力評定表(表4)占45%。

 

　　5.1.1.7根據(jù)供方評估小組成員所填寫的《供方評估表---生產(chǎn)廠商適用》及實地考察情況，綜合評估供方的整體能力，確定其是否能滿足我司各方面之要求，若都能滿足要求，并符合我公司合格供方等級A級(90分以上)、B級(89分-80分)，則將其確定為初步合格供方，并交組長審批；否則不予考慮。

 

　　5.1.1.8評估小組評估完后，根據(jù)評估過程中發(fā)現(xiàn)的問題，視情況填寫《供方現(xiàn)場審核改進跟蹤實施單》給供方，并要求其在限定的時間內(nèi)完成改進措施，評估小組負責跟蹤落實結果。

 

　　5.1.2對代理型供方之評估

 

　　5.1.2.1前期樣品認定參照5.1.1.1---5.1.1.5作業(yè)。

 

　　5.1.2.2若必要，實地考察時，主要偏重于考察其是否是合法的代理商；相關授權文件是否齊全；資金實力是否雄厚；進貨渠道是否暢通；查看以往出貨記錄之及時性；并盡可能要求其提供其信譽度方面的證據(jù)以評估其信譽度等；并填寫《供方評估表---代理(貿(mào)易)商適用》。

 

　　5.1.3對貿(mào)易型供方之評估

 

　　5.1.3.1一般情況下，前期樣品認定參照5.1.1.1---5.1.1.5作業(yè)，但若貿(mào)易型供方所供物料為唯一性的生產(chǎn)廠家時，可以合約要求其供貨為原廠生產(chǎn)，如此，可免于樣品認定。

 

　　5.1.3.2若必要，實地考察時，主要偏重于考察其是否是合法注冊的公司；其資金實力是否雄厚；進貨渠道是否暢通；查看以往出貨記錄之及時性；盡可能讓其提供其信譽度方面的證據(jù)以評估其信譽度等；并填寫《供方評估表---代理(貿(mào)易)商適用》。

 

　　5.1.4對外包加工廠商之評估。

 

　　5.1.4.1 生產(chǎn)事業(yè)部收集能夠且愿意為我司提供加工服務之供方資料，根據(jù)質(zhì)量、生產(chǎn)能力、信譽度等進行初步的篩選，從眾多供方中挑選出一些符合我司基本要求之供方。

 

　　5.1.4.2根據(jù)我司提供之樣品及該樣品之各配件、加工所需要之資料等，要求外包廠商按照要求加工出樣品，由生產(chǎn)事業(yè)部綜合評估加工廠商加工之樣品，評估其外觀、性能、工藝水平等各方面能否達到我司要求。

 

　　5.1.4.3加工樣品確定以后，由供方填寫《供方信函調(diào)查表》及《供方資料確認書》并傳至我司歸檔；然后依5.1.1.6---5.1.1.8作業(yè)。

 

　　5.1.5提供我司產(chǎn)品驗證及儀校服務類之供方評估

 

　　對于此類供方之評估，應需提供以下相關證明，必須符合《外包加工控制程序》的基本要求，才將其列為初步合格供方。評估的相關證明主要包括：

 

　　a）該機構是否為國家認可的機構；

 

　　b) 其驗證是否可追溯到國家或國際標準；

 

　　c) 能否出具符合ISO9001要求的校驗證書；

 

　　d) 其驗證或儀校能力是否達到本行業(yè)先進水平。

 

　　5.1.6對顧客要求控制的采購產(chǎn)品,公司將邀請顧客對供方進行評價和選擇，必要時邀請顧客及質(zhì)量檢測人員到供方現(xiàn)場對產(chǎn)品進行驗證。

 

　　5.2已有供方的再評估

 

　　5.2.1已和本公司合作三個月以上之初步合格供方，根據(jù)其按要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇，由副總批準后，由采購負責人直接列入《合格供方名冊》。

 

　　5.2.2對于合格的供方，同類產(chǎn)品在半年內(nèi)采購量前三名的，評估組長應安排半年實地再評估一次，其它的根據(jù)實際情況一年實地評估一次或以傳真形式評估。生產(chǎn)廠商根據(jù)《供方再評估表-生產(chǎn)廠商適用》、代理(貿(mào)易)商根據(jù)《供方評估表---代理(貿(mào)易)適用》中所列各項分別確定每項所得分數(shù)，之后將評估的成績按以下標準歸入相應的等級：A級(90分以上)；B級(80分—89分)；C級(70分—79分)；并將其評估后之級別記錄于《合格供方名冊》。評估小組評估完后，將評估過程中發(fā)現(xiàn)的問題，反饋供方，并要求其在限定的時間內(nèi)完成改進措施，評估小組負責跟蹤落實結果。

 

　　5.2.3采購負責人定期檢查《合格供方名冊》，若任一供方處于C級，則立即要求其做出明確之改進及預防措施，我司對其改進措施進行驗證；同時根據(jù)實際情況暫�；驕p少向其采購或外包之數(shù)量；若驗證結果仍不能達到我司要求，評估小組將討論取消其供方資格。

 

　　5.2.4質(zhì)量異常處理

 

　　5.2.4.1當IQC進行來料檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時，根據(jù)不合格品審理組的相關決定，由IQC和生產(chǎn)事業(yè)部等相關人員做相應處理。

 

　　5.2.4.2 對于連續(xù)出現(xiàn)品質(zhì)問題的供方，生產(chǎn)事業(yè)部需要求供方以書面形式提出糾正及預防措施，并以此后來料品質(zhì)判定糾正預防措施的有效性。

 

　　5.2.4.3 對出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的供方，生產(chǎn)事業(yè)部應降低該供方的等級，必要時，可申請供方評估小組對其進行綜合評估后，取消該合格供方資格。

 

6、相關表單

 

　　《供方評審表》（生產(chǎn)廠商適用）(共四頁)

 

　　《供方評估表》（代理商及貿(mào)易商適用）

 

　　《供方再評估表》(生產(chǎn)廠商適用)

 

　　《合格供方名冊》

 

　　《供方資料確認書》

 

　　《供方信函調(diào)查表》

 

　　《供方現(xiàn)場審核改進跟蹤實施單》