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1、目的：
為了規(guī)范公司新供應(yīng)商的引入，保證采購物資質(zhì)量，交付周期、合理價格，特制定本制度。
2、范圍：
2.1本辦法適用于因新產(chǎn)品開發(fā)、舊供應(yīng)商所供產(chǎn)品嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量或不能滿足公司生產(chǎn)要求、替代及降低成本等情況需要開發(fā)的新供應(yīng)商的管理。
2.2直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料、物料和委外加工的新供應(yīng)商引入必須遵循本辦法。
2.3客戶指定的需引入的新供應(yīng)商不在本規(guī)定之內(nèi)。
3、定義：
3.1新供應(yīng)商：
是指因新產(chǎn)品開發(fā)、供應(yīng)商資源開拓及降低成本等需要，新引進(jìn)的全新供應(yīng)商。
3.2合格供應(yīng)商：
是指通過評審和確認(rèn)有能力正常供貨的供應(yīng)商
4、職責(zé)：
4.1 購買部負(fù)責(zé)組織技術(shù)中心、品質(zhì)部選擇和評價物料、原材料及委外加工供應(yīng)商；負(fù)責(zé)制訂新供應(yīng)商監(jiān)查計(jì)劃，建立供應(yīng)商檔案，并保存相關(guān)資料。
4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)實(shí)施物料、原材料及委外加工新引進(jìn)供應(yīng)商的監(jiān)查、評估及量產(chǎn)后的供應(yīng)商監(jiān)查，負(fù)責(zé)形成審核報(bào)告，并跟蹤驗(yàn)證。負(fù)責(zé)審核資料的保存及歸檔。
4.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供原材料、外協(xié)物料等采購物資的技術(shù)要求，負(fù)責(zé)物料、原材料及委外加工供應(yīng)商引入及量產(chǎn)前的監(jiān)查、評估及實(shí)施。
5、新供應(yīng)商開發(fā)需求的提出：
5.1供應(yīng)商整改不力或所供產(chǎn)品嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量，不能滿足公司生產(chǎn)要求需要開發(fā)替代供應(yīng)商的需求由品質(zhì)部提出，新產(chǎn)品開發(fā)涉及的新供應(yīng)商開發(fā)需求由技術(shù)中心提出，涉及拓展供應(yīng)商和降低成本的新供應(yīng)商開發(fā)需求由購買部提出。
5.2提出開發(fā)申請的部門填寫《新供應(yīng)商開發(fā)申請表》交購買部，購買部進(jìn)行尋源，尋找到資源后由技術(shù)中心對技術(shù)要求進(jìn)行確認(rèn)、品質(zhì)部對質(zhì)量管控進(jìn)行確認(rèn)，采購分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。
5.3資料評審
5.3.1供方調(diào)查表
購買部負(fù)責(zé)向新尋源到的供應(yīng)商發(fā)放和收集《供方調(diào)查表》，調(diào)查表包括以下內(nèi)容:
(1) 供應(yīng)商經(jīng)營資格及能力
(2) 供應(yīng)商認(rèn)證情況及相關(guān)資料
(3) 供應(yīng)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
(4) 供應(yīng)商主要生產(chǎn)及檢測設(shè)備清單
(5) 關(guān)鍵（特殊）工序控制情況
(6) 主要分供方清單
(7) 供應(yīng)商主要客戶清單
(8) 供應(yīng)商主要聯(lián)系人清單有等
5.3.2證實(shí)性材料
除完整的《供方調(diào)查表》外，購買部應(yīng)要求供應(yīng)商提交但不限于以下證實(shí)性材料：
供應(yīng)商經(jīng)營資格及能力。
(1) 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
(2) 稅務(wù)登記復(fù)印件
(3) 新供應(yīng)商組織架構(gòu)圖
(4) 質(zhì)量認(rèn)證證書
(5) 相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證證
(6) 有害物質(zhì)的檢測報(bào)告
(7) 工廠的具體位置圖
(8) 工廠近期公司簡介
5.3.3購買部、品質(zhì)部、技術(shù)中心對供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行評審，評審結(jié)果填入，《新供應(yīng)商評審報(bào)告》資料評審匯總后購買部歸檔保存。
5.3.4資料評審中判定不合格時，則停止供應(yīng)商的引入；判定合格時需在資料評審結(jié)論中注明是否需要現(xiàn)場審核。
5.3.5在資料評審時需同時滿足以下幾個原則
�。�1）新供應(yīng)商必須有3年以上的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
�。�2）必須通過ISO9001及以上體系認(rèn)證
（3）資料評審不合格如規(guī)模小、質(zhì)量管控水平低、沒有通過體系認(rèn)證、關(guān)鍵工序能力不足、沒有相關(guān)檢測設(shè)備等不進(jìn)行現(xiàn)場審核，供應(yīng)商引入自動停止。
�。�4）購買部提供樣品及技術(shù)要求進(jìn)行詢價，如果超出預(yù)期目標(biāo)則供應(yīng)商引入自動停止。
5.4新供應(yīng)商現(xiàn)場審核
5.4.1購買部制定審核計(jì)劃，組織技術(shù)中心、品質(zhì)部SQE 等相關(guān)人員對新引入的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核。
5.4.2現(xiàn)場審核由品質(zhì)部SQE 主導(dǎo)，品質(zhì)人員負(fù)責(zé)品質(zhì)保障能力審核，采購人員負(fù)責(zé)供應(yīng)保障能力審核，技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)保障能力審核。審核人員回避原則：負(fù)責(zé)直接引入供應(yīng)商人員原則上不作為審核組成員。
5.4.3審核的具體流程參照《成都萬友濾機(jī)供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)查表》執(zhí)行。
5.4.4現(xiàn)場審核過程中如果發(fā)現(xiàn)與供應(yīng)商提交資料有作假、偽造行為，應(yīng)立即停止引入工作。
5.4.5供應(yīng)商現(xiàn)場審核得分
A 、綜合得分：＜60分：原則上停止引入。
B 、綜合得分：60＞總分＜70分：必須在3個月內(nèi)完成整改并由購買部重新組織評審小組進(jìn)行復(fù)審。
C 、綜合得分：70＞總分＜80分：必須在1個月內(nèi)完成整改并提交書面的整改資料到品質(zhì)部SQE ，SQE 確認(rèn)關(guān)閉了所有不合格項(xiàng)后列入合格供方名錄。
D 、綜合得分：＞80分可直接列入合格供方名錄。
5.4.6購買部根據(jù)評審小組對供應(yīng)商的評估結(jié)果，完善《供方質(zhì)量體系評估報(bào)告》，根據(jù)現(xiàn)場評估的結(jié)果供方評審小組決定是否需要接納此供應(yīng)商，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6、相關(guān)文件
6.1《新供應(yīng)商開發(fā)申請表》
6.2《供方調(diào)查表》
6.3《新供應(yīng)商評審報(bào)告》
