1、目的

 

　　對采購過程及供應(yīng)商進行控制，以確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求及適用的法規(guī)要求

 

2、范圍

 

　　本程序適用于對原輔材料、產(chǎn)品和服務(wù)等采購及外包加工的控制

 

3、定義和術(shù)語

 

　　3.1采購文件：

 

　　指物資采購要求、指導(dǎo)采購工作的文件和資料，如采購合同，采購訂單。

 

　　3.2采購計劃：

 

　　指采購物資的類別、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間的文件。

 

4、職責(zé)和權(quán)限

 

　　4.1采購部

 

　　4.1.1負責(zé)采購產(chǎn)品的歸口管理，負責(zé)組織供應(yīng)商的評價及對采購產(chǎn)品的控制。

 

　　4.1.2負責(zé)外協(xié)、外包產(chǎn)品的歸口管理，負責(zé)對供應(yīng)商的評價。

 

　　4.1.3負責(zé)對供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評定。

 

　　4.2 技術(shù)部負責(zé)制定采購所依據(jù)的文件。

 

　　4.3 質(zhì)量部負責(zé)對采購產(chǎn)品進行驗證。

 

5、程序細則

 

　　5.1采購要求

 

　　公司用于制造產(chǎn)品而采購的所有物資（產(chǎn)品或材料）應(yīng)以符合的法律法規(guī)要求；

 

　　5.2采購物資的分類

 

　　根據(jù)產(chǎn)品情況將采購物資分為三類：

 

　　A類——為關(guān)鍵物資：直接用于產(chǎn)品關(guān)鍵物物料，影響產(chǎn)品的使用或安全性能。

 

　　B類——為重要物資：直接用于產(chǎn)品本身的非關(guān)鍵物資。

 

　　C類——為一般物資：非直接用于產(chǎn)品本身的物資，如：包裝箱、輔助材料等。

 

　　5.3采購計劃

 

　　采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存情況，編制《采購計劃》，明確產(chǎn)品名稱、物料編號、圖號、規(guī)格型號、數(shù)量，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。

 

　　5.4采購的實施

 

　　5.4.1采購部按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在《合格供應(yīng)商名單》中選擇供應(yīng)商采購；。

 

　　5.4.2 第一次向合格供應(yīng)商采購物資時，應(yīng)簽訂《采購合同》、《技術(shù)協(xié)議書》、《質(zhì)量保證協(xié)議書》，明確產(chǎn)品名稱、圖號、型號/規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)要求、驗收條件和供貨期限及違約責(zé)任等。

 

　　5.4.3采購部應(yīng)根據(jù)《采購計劃》對采購過程實施控制，保證采購及時率。

 

　　5.5采購信息管理

 

　　5.5.1采購文件應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品信息：

 

　　5.5.1.1對供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備提出有關(guān)批準(zhǔn)的要求，如供應(yīng)商產(chǎn)品的安全認證要求，對加工過程、委托檢測的要求等；

 

　　5.5.1.2對供應(yīng)商人員資格鑒定的要求，適用的質(zhì)量管理體系的要求。

 

　　5.5.2 本公司的采購文件為《采購計劃》、《采購合同》、《技術(shù)協(xié)議書》、《質(zhì)量保證協(xié)議書》。采購文件發(fā)放和與供應(yīng)商溝通前，應(yīng)由相應(yīng)的部門負責(zé)人對其要求進行審批，確保其充分、適宜。

 

　　5.5.3 所有采購信息文件都須由采購部執(zhí)行文件，按《記錄控制程序》的相關(guān)規(guī)定要求進行有效管理。

 

　　5.6采購產(chǎn)品驗證

 

　　5.6.1 為對采購產(chǎn)品可有如下的幾種驗證方式：

 

　　5.6.1.1由品質(zhì)部進行進貨驗證；

 

　　5.6.1.2由本公司在供應(yīng)商現(xiàn)場實施驗證。

 

　　5.6.2 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。實施供應(yīng)商現(xiàn)場驗證時，應(yīng)在相應(yīng)的采購文件中規(guī)定不同的驗證方式。

 

　　5.6.3設(shè)計驗證通過后，技術(shù)部組織相關(guān)部門人員對小批量生產(chǎn)的可行性進行評審。

 

　　5.6.4公司采用對供應(yīng)商提供的質(zhì)量證明文件進行驗證、評價和進貨檢驗的方法，以確保進貨產(chǎn)品的質(zhì)量，具體執(zhí)行《產(chǎn)品-監(jiān)視和測量控制程序》和《來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》的規(guī)定。

 

　　5.7供應(yīng)商選擇

 

　　5.7.1 為我公司提供采購物質(zhì)及外協(xié)、外包加工的單位均為供應(yīng)商。

 

　　5.7.2對供應(yīng)商的初次選擇，首先對其質(zhì)量保證能力進行調(diào)查，由各廠方填寫《質(zhì)量保證能力調(diào)查表》并加蓋公章，采購部進行初步評審，挑選進一步評審的供應(yīng)商，由總經(jīng)理或采購部組織技術(shù)部、品質(zhì)部根據(jù)調(diào)查表依據(jù)《供應(yīng)商業(yè)績評價管理規(guī)定》進行評價，并填寫《供應(yīng)商綜合評價表》。

 

　　5.7.3 對一般供應(yīng)商無需進行現(xiàn)場評審。

 

　　5.7.4達到合格標(biāo)準(zhǔn)的，要對其樣件質(zhì)量進行鑒定，保留樣件鑒定報告,合格后填寫《合格供應(yīng)商名單》，

 

　　報總經(jīng)理批準(zhǔn)后列為合格的供應(yīng)商。

 

　　5.7.5若合同中顧客有指定供應(yīng)商名單，采購部必須按顧客指定名單的供應(yīng)商進行采購，對供應(yīng)商控制按供應(yīng)商管理控制，且不能免除我公司確保采購產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。

 

　　5.8供應(yīng)商業(yè)績監(jiān)視

 

　　5.8.1采購部每月進行一次供應(yīng)商的業(yè)績評定，主要評價質(zhì)量狀況、交付情況、服務(wù)質(zhì)量、價格水平。

 

　　5.8.2對供應(yīng)商實行評分考核制度，滿分為100分

 

　　A級：86～100分的為優(yōu)秀供應(yīng)商；

 

　　B級：76～85的為合格供應(yīng)商；

 

　　C級：65～75的為限期整改供應(yīng)商；

 

　　D級：小于65分的為不合格供應(yīng)商（取消配套資格）。

 

　　5.8.3對供應(yīng)商的業(yè)績評定由采購部將評定結(jié)果記錄于《供應(yīng)商業(yè)績考核評價表》中。

 

　　5.8.4限期整改的內(nèi)容由品質(zhì)部負責(zé)整理反饋，取消配套資格的由采購部負責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。

 

　　5.9供應(yīng)商質(zhì)量體系的監(jiān)督檢查和培訓(xùn)指導(dǎo)

 

　　5.9.1每年由采購部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商制定質(zhì)量體系推行計劃，填寫《供應(yīng)商推行質(zhì)量體系認證計劃》，采購部須監(jiān)督其認證實施進度情況。要求供應(yīng)商至少須通過ISO9001:2015認證。

 

　　5.9.2采購部每年組織一次供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的評定，評定小組由品質(zhì)部、技術(shù)部等相關(guān)人員組成。

 

　　5.9.3評定小組應(yīng)依據(jù)《供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查及評定報告》，根據(jù)實際情況對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評定或供應(yīng)商自我評定。

 

　　5.9.4除非顧客另有規(guī)定，否則公司有責(zé)任監(jiān)督供應(yīng)商進行ISO9001:2015的第三方認證。

 

6、相關(guān)文件

 

　　6.1《記錄控制程序》

 

　　6.2《產(chǎn)品-監(jiān)視和測量控制程序》

 

　　6.3《來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》

 

　　6.4《供應(yīng)商業(yè)績評價管理規(guī)定》

 

　　6.5《合格供方名單》

 

7、相關(guān)記錄

 

　　7.1《采購合同》

 

　　7.2《技術(shù)協(xié)議書》

 

　　7.3《質(zhì)量保證協(xié)議書》

 

　　7.4《質(zhì)量保證能力調(diào)查表》

 

　　7.5《供應(yīng)商綜合評價表》

 

　　7.6《供應(yīng)商業(yè)績考核評價表》

 

　　7.7《供應(yīng)商推行質(zhì)量體系認證計劃》

 

　　7.8《供應(yīng)商質(zhì)量體系審核檢查表及評定報告》